Consejo de Administración – 10 de julio de 2024: Informes Financieros – Declaración de Ingresos y Gastos


Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024

CategoríaReal YTDPresupuesto AnualVarianza de Presupuesto% Presupuesto
Ingresos    
Subvenciones Federales/Estatales1,848,7596,169,404(4,320,645)-70%
Cuotas de Miembros206,657528,991(322,334)-61%
Apoyo Local12,500161,737(149,237)-92%
Ingresos de Distritos Especiales209,504573,174(363,670)-63%
Ingresos de Proyectos145,839133,05212,78710%
Ingresos Misceláneos19,3353,00016,335545%
Ingresos de Transferencia2,173,3456,235,300(4,061,955)-65%
Total Ingresos4,615,93913,804,658(9,188,719)-67%
Gastos
Personal1,681,8764,589,167(2,907,291)-63%
Servicios Contratados459,7362,400,939(1,941,203)-81%
Servicios de Reproducción10,97061,480(50,510)-82%
Conferencias/Educación/Capacitación9,07021,450(12,380)-58%
Viajes18,32067,855(49,535)-73%
Suministros de Oficina11,47430,718(19,244)-63%
Comunicaciones14,97354,190(39,217)-72%
Servicios de Apoyo34,27848,207(13,929)-29%
Membresías4,58139,310(34,729)-88%
Publicaciones de Referencia7021,154(452)-39%
Mantenimiento/Alquiler de Equipos16,15460,724(44,570)-73%
Mantenimiento/Reparaciones de Edificio19,94489,472(69,528)-78%
Servicios Públicos7,11425,642(18,528)-72%
Depreciación11,26327,500(16,237)-59%
Edificio de Oficina7,00907,009####
Equipos16,96851,550(34,582)-67%
Gastos de Transferencia2,197,9166,235,300(4,037,384)-65%
Total Gastos4,522,34813,804,658(9,282,310)-67%
Exceso (Déficit) de Ingresos sobre Gastos93,591093,591